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审计处

时间:2018/07/05/ 10:29 来源:审计处 作者:冯金明 点击量:

一、政务公开电话

5790739

二、领导班子成员

李彩丽:处长,负责组织、管理审计处全面工作。认真落实“一岗双责”,积极完成管局党委、上级审计部门交办的各项工作任务。

郑晓东:副处长,负责协助处长抓好本部门各项工作。分管经济责任审计科工作。

三、科室工作人员

陈  江:科长,企业审计科,基建和专项资金审计科。

杨玉华:科长,事业审计科。

张  云:审计辅助岗,综合科,联系电话:0454-5790739。

侯  莹:审计辅助岗,档案科,联系电话:0454-5790739。

四、职能职责

1、认真贯彻执行国家、省法律、法规及农垦总局各项规定,指导、监督、检查管理局审计工作,起草管理局审计工作计划和实施方案,建立健全管理局审计规章制度;
    2、对管理局国有企业及国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的财务预决算、财务收支、经济效益、基建工程预决算、专项资金等进行审计监督;
    3、对管理局财务独立的机关事业单位的经济活动进行审计监督;
    4、对管理局党政领导干部、事业单位负有经济责任的领导干部、国有企业及国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业法定代表人进行任期经济责任审计;
    5、对管理局经济活动影响较大的重点、热点问题进行审计调查并提出建议,对违反财经法纪和侵占国家利益的行为进行专案审计,并依法做出相应处理、处罚;
    6、参与研究制定管理局重要的财务规章制度;
    7、对管理局审计人员进行业务培训、职称评定呈报工作;
    8、完成管局领导和上级审计部门交办的其他工作。

五、内设机构

基建和专项资金审计科,起草基本建设项目和专项资金审计工作计划和审计方案,组织、协调、指导建设项目审计工作的实施,负责协调监督工程结算审核的相关管理工作,负责各类专项资金审计的组织、协调、指导工作,开展各类专项资金审计工作。

经济责任审计科,起草经济责任审计工作计划和审计方案;组织、协调、指导和相关经济责任审计项目实施;农场领导班子目标兑现审计;农场及局直单位经济指标完成情况的审计;负责实施组织部委托的领导干部离任审计。

企业审计科,起草企业审计工作计划和审计方案;管理局局直企业财务收支审计;企业经济效益审计;企业经济案件审计调查;开展企业专项审计调查。

事业审计科,起草事业审计工作计划和审计方案;管理局局直事业单位财务收支审计;预算执行情况审计;开展事业专项审计调查。

综合科,起草综合性文件、工作总结、领导讲话;负责审计报告、文件备案归档、信访信息、秘书事务;负责审计人员管理、职称呈报工作;研究财经方面法律法规和政策,提出建议,草拟审计规章制度。

档案科,根据管理局档案管理要求,每年将上级业务部门下达的各类文件及审计处形成的文件、工作计划、总结、报表等资料收集、登记、整理、归类并及时上交管理局档案科存档;负责整理每年形成的审计业务卷宗,按管理要求收集、整理、立卷、装订成册;对审计档案定期进行整理。

六、行政权力

1.依据《审计署关于内部审计工作的规定》和《黑龙江省内部审计条例》赋予内审的权限对管理局财务独立的机关、事业、国有资产占控股地位和主导地位的企业进行审计监督。   
    2.对被审单位违纪违规情况进行通报、警告、内部罚款、收缴违纪资金、责令改正等权力。

七、办事结果

1.审计人员应当进行审前调查,制定审计实施方案。在实施审计三日前,向被审计单位或者人员送达审计通知书。
    2.审计结束后,审计组应当提出审计组报告,征求被审计单位或者人员的意见后,提交单位负责人审定,形成审计报告。被审计单位应在收到审计报告十日内提出书面意见,送交审计组或管理局审计处,在规定期限内没提出书面意见,视为无意见。

 


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